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Kennzahlen und Finanzielles Leitbild (GRB 41/13.5.2008)
Wir wollen unsere Gemeindefinanzen langfristig gesund erhalten (Nachhaltigkeit) und unsere Infrastruktur regelmässig unterhalten (Werthaltigkeit). 1. Der Cash Flow (Selbstfinanzierung) soll mindestens 10% des Netto-Steuerertrages betragen. 2. Der Cash Flow soll in erster Priorität für die Substanzerhaltung und in zweiter Priorität für den Schuldenabbau verwendet werden. 3. Die Investitionen werden grundsätzlich im Rahmen des Cash Flow geplant; sie sollen rollend für die Dauer der Planperiode und über die Legislaturperiode hinaus getätigt werden (Planperiode = zwei Budgetjahre plus 3 Planjahre). 4. Die Netto-Pro-Kopf-Verschuldung darf maximal 2'000 Franken betragen. 5. Sobald die Nettoschuld II 1'000 Franken pro Kopf erreicht, kann über eine Veränderung des Steuerfusses beraten werden. Dabei ist über die definierte Planperiode eine 100%ige Selbstfinanzierung und keine Neuverschuldung zu erreichen. Dafür kann der Abschreibungsbedarf auf das gesetzliche Minimum gesenkt werden.
Kennzahlen
Rechnung 2011 °)
Rechnung 2010 °)
Rechnung 2009 °)
Rechnung 2008 °)
Rechnung 2007 °)
Rechnung 2006 *)
Rechnung 2005 *)
Rechnung 2004 *)
Rechnung 2003
Rechnung 2002
Rechnung 2001
Einwohner per 31.12.
2'437
2'458
2'448
2'446
2'464
2'461
2'462
2'455
2'434
2'440
2'422
Einwohnerveränderung in % zu Vorjahr
-0.9%
+0.4%
+0.1%
-0.7%
+0.1%
+0.0%
+0.3%
+0.9%
-0.2%
+0.7%
-0.1%
Ertrags- / Aufwand-überschuss (-)
+17
+36
+50
+21
+63
+45
+42
+41
+12
+16
+31
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
2'124
778
1'155
1'270
1'484
792
1'206
875
851
680
999
Finanzierungsüberschuss /-fehlbetrag (-)
1'779
836
70
861
3'863
18
964
-3'086
-21
-738
133
Finanzvermögen
8'913
7'820
6'904
8'500
9'037
6'130
5'279
4'543
4'255
3'595
4'821
Verwaltungsvermögen
4'003
5'137
5'756
5'350
5'209
8'385
8'572
9'458
6'287
6'238
5'967
Fremdkapital
8'689
9'375
9'263
10'560
11'229
12'039
11'207
11'434
8'061
7'379
7'867
Nettoverschuldung
-224
1'555
2'359
2'060
2'192
5'909
5'928
6'891
3'806
3'784
3'046
pro Kopf Verschuldung (Franken)
-92
633
964
842
890
2'401
2'408
2'807
1'564
1'551
1'258
Netto-Steuerertrag
7'013
7'054
6'665
6'591
6'871
6'342
6'086
6'147
5'787
5'911
5'611
Netto-Investitionen
362
-22
1'135
430
-2'315
819
284
4'002
885
1'434
898
Selbstfinanzierung / Cash Flow
2'141
814
1'205
1'290
1'547
837
1'249
916
864
696
1'030
Selbstfinanzierungsgrad (in % Netto-Invest.)
>100%
>100%
>100%
>100%
>100%
>100%
>100%
22.9%
97.6%
48.5%
>100%
Verschuldungsfaktor (Anzahl Jahre)
-0.1
1.9
2.0
1.6
1.4
7.1
4.7
7.5
4.4
5.4
3.0
Cash-Flow-Rate (in % Netto-Steuerertrag)
30.5%
11.5%
18.1%
19.6%
22.5%
13.2%
20.5%
14.9%
14.9%
11.8%
18.4%
Finanzertrag
12'392
11'175
11'491
12'373
11'872
10'945
11'159
10'643
10'749
10'295
10'108
Selbstfinanzierungsanteil (in % Finanzertrag)
17.3%
7.3%
10.5%
10.4%
13.0%
7.6%
11.2%
8.6%
8.0%
6.8%
10.2%
Nettozinsen
323
138
70
107
235
277
140
179
166
185
146
Zinsbelastungsanteil (in % Finanzertrag)
2.6%
1.2%
0.6%
0.9%
2.0%
2.5%
1.3%
1.7%
1.5%
1.8%
1.4%
Kapitaldienst
654
494
435
472
700
941
810
583
630
610
589
Kapitaldienstanteil (in % Finanzertrag)
5.3%
4.4%
3.8%
3.8%
5.9%
8.6%
7.3%
5.5%
5.9%
5.9%
5.8%
Begriffserklärungen
*) inkl. Rückkauf Stromnetz EGS 3,9 mio. °) nach Auslagerung Stromnetz in ELAG zu 3,6 mio.
Selbstfinanzierungsgrad:
Bis zu welchem Grad können die neuen Investitionen durch selbst erarbeitete Mittel finanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 100% führt zu einer Neuverschuldung. Im Mehrjahresdurchschnitt sollte er bei 100% liegen.
Kapitaldienstanteil:
Welcher Anteil des Finanzertrages wird für Verzinsung und Abschreibung eingesetzt. Ein hoher Kapitaldienstanteil weist auf eine hohe Verschuldung und/oder einen hohen Abschreibungsbedarf hin und schränkt den finanziellen Handlungsspielraum ein.
Zinsbelastungsanteil:
Welcher Anteil des Finanzertrages wird für die Verzinsung der Schulden eingesetzt. Ein hoher Zinsbelastungsanteil weist auf eine hohe Verschuldung hin.
Selbstfinanzierungsanteil:
Welcher Anteil des Finanzertrages machen die selbst erarbeiteten Mittel aus. Ein hoher Selbstfinanzierungsanteil ergibt einen grösseren Finanzierungsspielraum für Investitionen.
Nettoverschuldung I (gelb):
Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen resp. Verwaltungsvermögen abzüglich Eigenkapital (d.h. Beteiligungen und Darlehen des Verwaltungsvermögens sind enthalten).
Nettoverschuldung II:
Verwaltungsvermögen abzüglich Beteiligungen und Darlehen an eigenen Betriebe (z.B. Aktionärsdarlehen und Beteiligung an ELAG) abzüglich Eigenkapital.
